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索 引  号: B12324272/201902-00003 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 残疾人 / 其他
发布机构: 黄山市残疾人联合会 发文日期:
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名       称: 黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2019年度部门预算
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黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2019年度部门预算

发布机构:    黄山市残疾人联合会     发布日期:2019-02-01 15:41     信息来源: 市残联     浏览次数:2941

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黄山市残疾人联合会

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

3.黄山市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市残疾人联合会2019年收支预算总表

7.黄山市残疾人联合会2019年收入预算总表

8.黄山市残疾人联合会2019年支出预算总表

9.黄山市残疾人联合会2019年政府采购预算支出表

10.黄山市残疾人联合会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据黄编字[1998]第24号《黄山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的管理残疾人的行政职能,发展残疾人事业。

履行以下九项工作职责:

1、贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策,协助市政府制定实施残疾人事业法规、规划、计划,对业务领域进行指导管理;

2、听取残疾人意见,反映需求,维护权益;

3、团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量;

4、沟通政府、社会与残疾人的联系;

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;

6、扶持指导残疾人发展经济;

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作;

8、组织指导残疾人社团组织开展活动。

9、承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市残疾人联合会由会本级和一家二级预算单位组成,其中黄山市残疾人联合会本级为参照公务员管理事业单位,二级机构:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心为全额拨款事业单位。会本级编制10人,目前在职10人,比2108年新增2人,为2018年7月份新调入的副处级干部和2018年12月新调入的军转干部;离休人员1人,退休人员8人,其中,2018年去世1人,新增退休人员1人。二级机构编制2人,在职2人,聘用人员9人。

从预算单位构成看,黄山市残疾人联合会预算包括:黄山市残疾人联合会本级预算、下属事业单位:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心预算。

三、2019年度主要工作任务

(一)进一步实施“同心筑梦”行动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。推动“新思想新理论大传习”,使习近平新时代中国特色社会主义思想成为残疾人的行动指南;推动“惠残政策大宣讲”,增强残疾人对党的认同感,更加紧密地团结在党周围;推动“自强和助残事迹大宣传”,加强思想意识形态引领,营造向上向善的社会氛围。

(二)进一步实施“精准康复”行动。按省定目标任务实施好惠残民生工程。联合综治部门积极推动市、县财政按比例分担筹资,扩大精神残疾人的救助覆盖面。开展残疾人精准康复服务行动,确保有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达75%以上,辅具适配服务率达到75% 以上。加强全市残疾人康复服务机构建设,提高辅具适配服务保障水平,推动有条件的县区建立基本型辅助器具适配补贴制度,促进更多医疗康复项目和辅助器具适配服务纳入基本公共卫生服务范畴。

(三)进一步实施“脱贫奔康”行动。贯彻落实省残联《关于全面贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见扎实做好贫困残疾人“脱贫奔康”行动的通知》和《黄山市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2017一2020年)》。多渠道扶持残疾人灵活就业和自主创业,推进各区县至少建有1所残疾人辅助性就业机构。实施“阳光家园计划”。巩固特殊教育发展,做好残疾人就业服务。参加省第十一届残疾人职业技能竞赛。

(四)进一步实施“权益护航”行动。根据《安徽省残疾人证发放与管理办法(修订版)》,做好县级残联第二代残疾人证到期换发指导工作。开展全市持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动轮椅车燃油补贴核发管理工作。实施全市残联系统“七五”普法规划。健全完善残疾人法律救助工作协调领导小组工作机制,切实维护残疾人合法权益。

(五)进一步实施“强基固本”行动。围绕打造“五个残联”目标,巩固深化群团改革成果,强“三性”去“四化”。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲严立”专题警示教育。深入贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》,注重意识形态领域的风险防控,全面加强残联党风廉政建设和反腐败工作。推进区县加快建成“残疾人之家(工作站)”,2019年底前完成70%以上的设置任务。

(六)进一步实施“共享阳光”行动。完善残疾人文体活动基地,开展全民阅读、残疾人文化周等活动。开展盲人数字阅读推广工程,积极引导和帮助盲人走进图书馆。开展第九届“残疾人健身周”和第13次“全国特奥日”活动,积极培训残疾人体育健身指导员,建设基层残疾人自强健身示范点。


第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

391.46 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

222.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

371.33

 

 371.33

 

 

 

九、卫生健康支出

8.76

 

8.76

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.37

 

11.37

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 391.46

本年支出小计

391.46

 

391.46

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

391.46 

支出总计

391.46 

 

 391.46

 

 

部门公开表2

黄山市残疾人联合会2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

371.33

146.33

225.00

20805

行政事业单位离退休

27.68

27.68

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.69

10.69

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.99

16.99

 

20811

残疾人事业

343.65

118.65

225.00

2081101

行政运行(残疾人事业)

104.79

104.79

 

2081102

一般行政管理事务(残疾人事业)

3.00

 

3.00

2081105

残疾人就业和扶贫

24.00

 

24.00

2081199

其他残疾人事业支出

211.86

13.86

198.00

210

卫生健康支出

8.76

8.76

 

21011

行政事业单位医疗

8.76

8,76

 

2101101

行政单位医疗

8.03

8.03

 

2101102

事业单位医疗

0.68

0.68

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

 

221

住房保障支出

11.37

11.37

 

22102

住房改革支出

11.37

11.37

 

2210201

住房公积金

11.37

11.37

 

合计

 391.46

 166.46

225.00

 

 

 

 

 

部门公开表3

黄山市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 133.31

30101

基本工资

 50.23

30102

津贴补贴

34.73 

30103

奖金

 10.14

30112

其他社会保障缴费

26.84

30113

住房公积金

11.37

302

商品和服务支出

23.17

30201

办公费

1.48

30202

印刷费

0.96

30205

水费

 0.52

30206

电费

0.52

30207

邮电费

1.26

30211

差旅费

2.48

30217

公务接待费

0.26

30228

工会经费

1.53

30229

福利费

1.15

30239

其他交通费用

9.77

30299

其他商品和服务支出

3.24

303

对个人和家庭的补助

9.98

30301

离休费

9.97

合计

 166.46

 

 

 

 

部门公开表4

黄山市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注: 黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

黄山市残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:黄山市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山市残疾人联合会2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

391.46 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

371.33

 

 

九、卫生健康支出

8.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

11.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 391.46

本年支出小计

  391.46

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

391.46 

支出总计

391.46 


部门公开表7

黄山市残疾人联合会2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

391.46

 

391.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

371.33

 

371.33

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.69

 

10.69

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.99

 

16.99

 

 

 

 

 20811

残疾人事业

343.65

 

343.65

 

 

 

 

 2081101

行政运行(残疾人事业)

104.79

 

104.79

 

 

 

 

 2081102

一般行政管理事务(残疾人事业)

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

211.86

 

211.86

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.76

 

8.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.76

 

8.76

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.03

 

8.03

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.68

 

0.68

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

 

0.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.37

 

11.37

 

 

 

 

 

合计

391.46

 

391.46

 

 

 

 

 部门公开表7


部门公开表8

黄山市残疾人联合会2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

371.33

 146.33

 225.00

20805

行政事业单位离退休

27.68

 27.68

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.69

 10.69

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.99

 16.99

 

20811

残疾人事业

 343.65

 118.65

 225.00

2081101

行政运行(残疾人事业)

 104.79

 104.79

 

2081102

一般行政管理事务(残疾人事业)

 3.00

 

 3.00

2081105

残疾人就业和扶贫

 24.00

 

24.00

2081199

其他残疾人事业支出

211.86

 13.86

 198.00

210

卫生健康支出

 8.76

8.76

 

21011

行政事业单位医疗

8.76

 8.76

 

2101101

行政单位医疗

8.03

8.03

 

2101102

事业单位医疗

0.68

0.68

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

 

221

住房保障支出

11.37

11.37

 

22102

住房改革支出

11.37

11.37

 

2210201

住房公积金

11.37

11.37

 

合计

391.46

 166.46

 225.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山市残疾人联合会2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

黄山市残疾人联合会2019年部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市残疾人联合会(含二级机构)2019年财政拨款收支预算391.46万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款391.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入391.46万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出371.33万元,占94.86%;卫生健康支出8.76万元,占2.24%;住房保障支出11.37万元,占2.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市残疾人联合会(含二级机构)2019年一般公共预算拨款391.46万元,比2018年预算拨款增加42.14万元,增长12.06%,主要原因是人员增加,残联本级2018年新增2人,二级机构2018年新增1人

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出371.33万元,占94.86%;卫生健康支出8.76万元,占2.24%;住房保障支出11.37万元,占2.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)归口管理的行政事业单位离退休(2080501)2019年预算10.69万元,与2018年预算持平。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2019年预算16.99万元,比2018年预算增加3.91万元,增长29.89%,增长原因主要是残联本级2018年新增2人,二级机构2018年新增1人。

3.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)343.65万元,行政运行104.79万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;项目支出225万元,主要用于单位在残疾人事业的项目支出。其中残联本级项目支出160万元:用于民生工程3万元,用于就业扶贫万人就业康复经费24万元,用于残疾人事业121万元,用于无障碍建设7万元,用于在市级电视台开办残疾人手语新闻栏目经费5万元;二级机构项目支出65万元:用于残疾人事业15万元,用于聘用人员工资及中心运行费用50万元。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)2019年预算8.03万元,比2018年预算增加1.3万元,增长19.32%。主要原因是2018年残联本级新增2人。事业单位医疗(21011022019年预算0.68万元,比2018年预算增加0.32万元,增长88.89%,增加的原因是2018年二级机构增加1人。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2019年预算11.37万元,比2018年预算增加3.51万元,增长44.66%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出166.46万元,其中:

工资福利支出133.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出23.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.98万元,主要包括:离休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市残疾人联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市残疾人联合会2019年收支总预算391.46万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市残疾人联合会2019年收入预算391.46万元,其中:一般公共预算拨款收入169.46万元,占43.29%,比2018年预算增加32.14万元,增长23.41%,增长原因主要是……;财政专户管理非税收入222万元,占56.71%,比2018年预算增加20万元,增长9.9%,增长原因主要是……。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市残疾人联合会2019年支出预算391.46万元,比2018年预算增加42.14万元,增长12.06%,增长原因主要是人员增加,残联本级2018年新增2人,二级机构2018年新增1人。其中,基本支出166.46万元(残联本级基本支出预算148.25万元,中心基本支出预算18.21万元),占42.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出225万元(残联本级项目支出预算160万元,中心项目支出预算65万元),占57.48%,主要用于一般行政事务管理、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等。

九、其他重要事项情况说明

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

其他残疾人事业

主管部门

市政府

实施单位

市残联

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

387.78

 年度资金总额:

121.00

     其中:财政拨款

387.78

       其中:财政拨款

121.00

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 丰富残疾人业余文化生活,广泛宣传残疾人事业,让全民帮助残疾人。开展残疾人职业技能培训及比赛,让残疾人掌握更多的技能,参加社会工作,自给自足。推动残疾人积极参与体育活动,增强自信,增强体质,促进康复。让所有的贫困残疾人都能得到救助,得到康复。


 丰富残疾人业余文化生活,广泛宣传残疾人事业,让全民帮助残疾人。开展残疾人职业技能培训及比赛,让残疾人掌握更多的技能,参加社会工作,自给自足。推动残疾人积极参与体育活动,增强自信,增强体质,促进康复。让所有的贫困残疾人都能得到救助,得到康复。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:残疾人就业综合服务中心及办公场所运行 

保障残疾人就业综合服务中心及办公场所正常运行

 

 指标2:残疾人社区康复辅助器具适配及精准康复工作

保障残疾人社区康复辅助器具适配及精准康复工作

 

 指标3:开展全国助残日、五大协会及其他残疾人节日活动经费

开展全国助残日等残疾人节日活动,支持协会开展工作

 

 指标4:普法法律救助及残疾人就业康复信访经费

保障普法法律救助及残疾人就业康复信访工作

 

 指标5:残疾人就业康复会议及有关残疾人宣传、文化活动经费及党建文明创建费用

保障残疾人就业康复会议及有关残疾人宣传、文化活动及党建文明创建工作

 

 指标6:残疾人就业扶贫助残慰问防汛及专项调查

保障残疾人就业扶贫助残慰问防汛及专项调查工作

 

 指标7:开展实施阳光家园计划及托养服务

保障阳光家园计划及托养服务实施

 

 指标8:体育经费

做好残疾人体育工作

 

 指标9:举办市级残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛

举办市级残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛

 

 指标10:市社管平台12385热线及残疾人就业网络等建设维护

市社会服务管理“一站通”平台、残疾人12385服务热线和残疾人创就业平台建设维护费用

 

 指标11:开展残疾人工作之家(工作站)建设工作

保障残疾人工作之间(工作站)建设工作

 

 指标12:义务教育及高中教育阶段残疾学生救助

保障义务教育及高中教育阶段残疾学生救助

 

 指标13:网络建设维护

保障网络建设维护

 

成本指标

 指标1:残疾人就业综合服务中心及办公场所运行 

预算30万元

 

 指标2:残疾人社区康复辅助器具适配及精准康复工作

预算4万元

 

 指标3:开展全国助残日、五大协会及其他残疾人节日活动经费

预算6万元

 

 指标4:普法法律救助及残疾人就业康复信访经费

预算2万元

 

 指标5:残疾人就业康复会议及有关残疾人宣传、文化活动经费及党建文明创建费用

预算3万元

 

 指标6:残疾人就业扶贫助残慰问防汛及专项调查

预算6万元

 

 指标7:开展实施阳光家园计划及托养服务

预算1万元

 

 指标8:体育经费

预算6万元

 

 指标9:举办市级残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛

预算4万元

 

 指标10:市社管平台12385热线及残疾人就业网络等建设维护

预算15万元

 

 指标11:开展残疾人工作之家(工作站)建设工作

预算14万元

 

 指标12:义务教育及高中教育阶段残疾学生救助

预算27万元

 

 指标13:网络建设维护费

预算3万元

 

社会效益
指标

 指标1:残疾人就业综合服务中心及办公场所运行 

日常工作正常运转

 

 指标2:残疾人社区康复辅助器具适配及精准康复工作

保障残疾人社区康复辅助器具适配,使残疾人的康复需求得到满足

 

 指标3:开展全国助残日、五大协会及其他残疾人节日活动经费

营造扶残助残良好社会氛围,激发协会活力

 

 指标4:普法法律救助及残疾人就业康复信访经费

维护残疾人合法权益,做好残疾人信访维稳工作

 

 指标5:残疾人就业康复会议及有关残疾人宣传、文化活动经费及党建文明创建费用

保障残疾人就业康复会议及有关残疾人宣传、文化活动及党建文明创建工作

 

 指标6:残疾人就业扶贫助残慰问防汛及专项调查

开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查,做好困难残疾人维稳和残疾人扶贫、联系点防汛等工作

 

 指标7:开展实施阳光家园计划及托养服务

保障阳光家园计划及托养服务实施

 

 指标8:体育经费

推进残疾人体育事业发展

 

 指标9:举办市级残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛

加强残疾人职业技能,提升残疾人就业竞争力

 

 指标10:市社管平台12385热线及残疾人就业网络等建设维护

强化涉残服务网络平台建设,让数据多跑腿、群众少跑路

 

 指标11:开展残疾人工作之家(工作站)建设工作

保障残疾人工作之间(工作站)建设工作

 

 指标12:义务教育及高中教育阶段残疾学生救助

保障义务教育及高中教育阶段残疾学生救助

 

指标13:网络建设维护费

保障网络建设维护

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

聘用人员工资及中心运行费用

主管部门

市残联

实施单位

市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

140.00

 年度资金总额:

50.00

     其中:财政拨款

140.00

       其中:财政拨款

50.00

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 在黄山市残疾人培训就业康复和辅具服务中心,开展残疾人辅助器具适配业务,为贫困残疾人免费开展假肢、矫形器、轮椅、助行器等辅助器具适配服务。


 在黄山市残疾人培训就业康复和辅具服务中心,开展残疾人辅助器具适配业务,为贫困残疾人免费开展假肢、矫形器、轮椅、助行器等辅助器具适配服务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:聘用人员工资经费

保障聘用人员工资经费

 

 指标2:残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心运行费用

保障残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心运行

 

成本指标

 指标1:聘用人员工资经费

预算40万元

 

 指标2:残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心运行费用

预算10万元

 

 

效益指标

社会效益
指标

 指标1:聘用人员工资经费

保障聘用人员工资发放

 

 指标2:残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心运行费用

残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运行

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

 

 

(二)机关运行经费。

黄山市残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算8.8万元,比2018年增加5.2万元,增长144%,增长主要原因是运行费用增加。

(三)政府采购情况。

黄山市残疾人联合会及所属二级机构2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市残疾人联合会及所属二级机构共有车辆2辆,其中:残联本级无公务用车,二级机构有其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市残疾人联合会及所属二级机构2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了残联本级的残疾人事业、就业扶贫万人就业康复、民生工程、无障碍建设、在市级电视台开办残疾人手语新闻栏目和二级机构的残疾人事业、聘用人员工资及中心运行等7个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款225万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。