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索 引  号: B12324272/201909-00029 信息分类: 部门决算情况 / 其他 / 残疾人 / 其他
发布机构: 黄山市残疾人联合会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2018年部门决算说明及表格
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黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2018年部门决算说明及表格

发布机构:    黄山市残疾人联合会     发布日期:2019-09-16 16:01     信息来源: 市残联     浏览次数:539

【字体:

附件:

 

黄山市残疾人联合会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9

 

 

 

 

第一部分 黄山市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

黄山市残疾人联合会2018年度部门决算情况

 

含二级机构:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)

第一部分 黄山市残疾人联合会概况

一、部门职责

履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的管理残疾人的行政职能,发展残疾人事业。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市残疾人联合会2018年度部门决算包括:黄山市残疾人联合会会本级决算和会属事业单位黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心决算,与预算比较没有变化

纳入黄山市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市残疾人联合会本级

2

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

 

第二部分黄山市残疾人联合会2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

457.79

一、一般公共服务支出

1.8

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

429.74

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.71

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

17.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

457.79

本年支出合计

464.98

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

7.67

     年末结转和结余

0.48

 

 

 

 

总计

465.46

总计

465.46

 

收入决算表

科目编码

科目名称

本年收

入合计

财政拨

款收入

上级补

助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

457.79

457.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

422.55

422.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

368.31

368.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

125.24

125.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

  残疾人体育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

66.91

66.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                             

支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

464.98

176.19

288.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

429.74

157.95

271.79

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

375.50

121.93

253.57

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

115.16

108.02

7.14

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

125.24

0.00

125.24

0.00

0.00

0.00

2081106

  残疾人体育

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

74.10

13.91

60.19

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

440.79

一、一般公共服务支出

1.8

二、政府性基金预算财政拨款

17.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

429.74

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.71

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

17.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

457.79

本年支出合计

464.98

年初财政拨款结转和结余

7.67

年末财政拨款结转和结余

0.48

一般公共预算财政拨款

7.67

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

465.46

合计

465.46

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7.67

0.00

7.67

440.79

176.19

264.60

447.98

176.19

271.79

0.48

0.00

0.48

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.67

0.00

7.67

422.55

157.95

264.60

429.74

157.95

271.79

0.48

0.00

0.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.02

36.02

0.00

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

16.51

16.51

0.00

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

14.50

14.50

0.00

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

0.00

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

18.22

0.00

18.22

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

18.22

0.00

18.22

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.67

0.00

7.67

368.31

121.93

246.38

375.50

121.93

253.57

0.48

0.00

0.48

0.00

2081101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

115.16

108.02

7.14

115.16

108.02

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

125.24

0.00

125.24

125.24

0.00

125.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

  残疾人体育

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

7.67

0.00

7.67

66.91

13.91

53.00

74.10

13.91

60.19

0.48

0.00

0.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.73

7.73

0.00

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.73

7.73

0.00

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.08

7.08

0.00

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.65

0.65

0.00

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

8.71

8.71

0.00

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

8.71

8.71

0.00

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

8.71

8.71

0.00

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

122.09

302

商品和服务支出

11.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

45.86

30201

  办公费

1.44

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.42

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

6.13

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

3.50

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

1.33

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.77

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

2.04

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.60

30211

  差旅费

0.40

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

8.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

7.73

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.47

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

9.54

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.30

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

8.77

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.17

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

20.33

30229

  福利费

0.40

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.83

30239

  其他交通费用

7.92

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

164.56

公用经费合计

11.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 黄山市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计465.46万元(含年初结转和结余)、支出总计465.46万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少131.91万元,下降22.08%,主要原因:一是项目减少;二是资金减少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计457.79万元,其中:财政拨款收入457.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计464.98万元,其中:基本支出176.19万元,占37.89%;项目支出288.79万元,占32.11%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计465.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计465.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少131.91万元,下降22.08%,主要原因:一是项目减少;二是资金减少.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入440.79万元,占本年收入的96.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加70.64万元,增长19.08%。主要原因是年初结转结余资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出447.98万元,占本年支出的96.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.37万元,增长15.28%。主要原因年初结转结余资金减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出447.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.8万元,占0.40%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出429.74万元,占95.93%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出7.73万元,占1.73%;住房保障(类)支出8.71万元,占1.94%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.32万元,支出决算为447.98万元,完成年初预算的132.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。其中:基本支出176.19万元,占39.33%;项目支出271.79万元,占60.67%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.8万元追加,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.69万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的154.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为13.08万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的110.86%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整对机关事业单位基本养老保险基金的补助2.31万元(追加),其他行政事业单位离退休支出2.7万元(追加)。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为18.22万元追加,支出决算为18.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为89.51万元,支出决算为115.16万元,完成年初预算的128.66%,决算数大于预算数的主要原因是日常支出增加

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为80万元,支出决算为125.24万元,完成年初预算的156.55%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为18万元,支出决算为74.10万元,完成年初预算的411.67%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的105.20%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的166.67%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为7.86万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的110.81%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出176.19万元,其中人员经费164.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费11.63万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入17万元,本年支出17万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出,年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,黄山市残疾人联合会机关运行经费支出11.27万元,比2017年增加1.49万元,增长15.24%,主要原因是日常支出增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度,黄山市残疾人联合会政府采购支出总额17.02万元,其中:政府采购货物支出17.02万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额17.02万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,黄山市残疾人联合会共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共21个项目,涉及资金219万元,占项目预算总额的80.58%。从评价情况看,2018年预算资金极大地发挥了效益,均达到绩效考评目标。

本部门共组织对“就业扶贫项目、“民生工程2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金27万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,均达到预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到绩效考评目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


黄山市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 8.53

 6.75

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 4.43

 3.55

公务用车购置及运行费

 4.10

 3.20

  其中:公务用车运行维护费

 4.10

 3.20

        公务用车购置

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                       

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.53万元,支出决算为6.75万元,完成预算的79.13%,决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的招待,及公务车的使用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.55万元,占52.59%;公务用车购置及运行费支出决算3.2万元,占47.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元,与2018年度预算相等。2018年黄山市残疾人联合会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(黄财行〔2014〕68号)、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(黄财社〔2014〕262号)相关规定执行。

(二)公务接待费年初预算4.43万元,支出决算3.55万元,与2018年度预算相比减少0.88万元,下降19.86%,下降的原因是减少了不必要的接待。2018年黄山市残疾人联合会国内公务接待共45批次(其中外事接待0批次),507人次(其中外事接待0人次)主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

(三)公务用车购置及运行费年初预算4.1万元,支出决算3.2万元,与2018年度预算相比减少0.9万元,下降21.95%,下降的原因是减少公务用车使用其中公务用车购置费与预算相比减少0万元,主要原因是2018年度未安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等2018年黄山市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。