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索 引  号: B12324272/202002-00010 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 残疾人 / 其他
发布机构: 黄山市残疾人联合会 发文日期:
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名       称: 黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2020年度部门预算
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黄山市残疾人联合会(含黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心)2020年度部门预算

发布机构:    黄山市残疾人联合会     发布日期:2020-02-03 15:23     信息来源: 市残联     浏览次数:463

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黄山市残疾人联合会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

2020年2月3日

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市残疾人联合会2020年财政拨款收支总表

2.黄山市残疾人联合会2020年一般公共预算支出表

3.黄山市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市残疾人联合会2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市残疾人联合会2020年收支总表

7.黄山市残疾人联合会2020年收入预算总表

8.黄山市残疾人联合会2020年支出预算总表

9.黄山市残疾人联合会2020年基本支出预算总表

10.黄山市残疾人联合会2020年政府采购支出预算表

11.黄山市残疾人联合会2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市残疾人联合会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据黄编字[1998]第24号《黄山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的管理残疾人的行政职能,发展残疾人事业。

履行以下九项工作职责:

1、贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策,协助市政府制定实施残疾人事业法规、规划、计划,对业务领域进行指导管理;

2、听取残疾人意见,反映需求,维护权益;

3、团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量;

4、沟通政府、社会与残疾人的联系;

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;

6、扶持指导残疾人发展经济;

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作;

8、组织指导残疾人社团组织开展活动。

9、承担市政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

黄山市财政局2020年度部门预算包括会本级预算和会属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市残疾人联合会本级

群团组织

2

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

事业单位

 

三、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,我们将在市委市政府的坚强领导和省残联的有力指导下,重点聚焦六个方面工作,全力推进“六大行动”,倾情打造“五大残联”。总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和市委六届十次全会精神,坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战;围绕“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”的目标,如期完成“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要各项指标任务,确保圆满收官;助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战,确保如期脱贫;落实惠残政策,实施惠残项目,深化残联改革,确保各项重点任务全面完成。

一、聚焦宣传引领,推进“同心筑梦”行动

1.加强理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,持续学习习近平总书记视察安徽重要讲话精神,坚决贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2.加强党建引领。全面加强党的建设,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建立不忘初心、牢记使命的制度,增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉,真抓实干解民忧、暖民心,真心实意为残疾人谋幸福,不断推进残疾人工作领域治理体系和治理能力的现代化。结合“党员活动日”,深入推进党员志愿服务、结对共建活动。加强和改进机关党建工作方式方法,与工会、妇委会等组织活动相结合,进一步提高党组织凝聚力。

3.加强疫情防控。认真贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示要求,全面落实中央和省、市委关于新冠肺炎疫情防控各项决策部署,坚决服从全市防控工作大局,严格做好残疾人公共服务机构的防疫排查管控措施,加强防疫宣传力度,引导广大残疾人加强自我防护、落实群防群控,凝聚抗疫合力,确保打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

4.加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制,构筑坚强的思想舆论阵地,从加强机关党的建设阵地、残疾人文化宣传阵地、信访维权阵地、网络舆情阵地等方面入手,牢牢掌握意识形态工作主动权,加强残疾人领域意识形态工作的分析研判。

5.加强宣传引导。加强残联政务“一网一微”建设,办好市电视台《一周要闻》手语新闻栏目和市电台“残疾人天地”专题节目。广泛开展“惠残政策大宣讲”,用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式,让残疾人兄弟姐妹听得懂、记得住、用得上,引导广大残疾人坚定不移听党话、感党恩、跟党走,引导残疾群众充分认识中国特色社会主义制度的本质特征和优越性,进一步坚定制度自信,为加快推进残疾人小康进程凝心聚力。

6.加强典型示范。组织开展黄山市第五届“四个最美”(“最美残疾人”、“最美助残红领巾”、“最美助残志愿者”和“十佳助残爱心集体”)评选表彰活动,深入挖掘残疾人自强不息、脱贫致富先进典型,用身边人身边事示范感召广大残疾人,用身残志坚、自强不息的奋斗精神和仁者爱人、乐善好施的高尚品质引领社会风尚,培育全社会关心支持残疾人事业发展的浓厚氛围。

  1. 聚焦脱贫攻坚,推进“脱贫奔康”行动

    7.注重统筹推进。充分发挥残工委牵头作用,积极协助有关部门,进一步做实“联”字文章,一方面开展贫困重度残疾人基本情况调查,推动落实帮扶措施;另一方面在巩固脱贫成果、建立防范返贫机制上下功夫,齐心协力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战。

    8.完善就业保障政策。巩固提升残疾人就业创业行动,继续实施《黄山市扶持残疾人就业创业的实施意见》,多渠道扶持残疾人灵活就业和自主创业。大力推进残疾人按比例就业,激励更多用人单位提高安排残疾人就业比例,对超比例安排残疾人就业的用人单位加大奖励力度。推动残保金优先用于保障残疾人就业和支持职业培训、就业服务等相关支出,加大残疾人职业技能培训力度,助推零就业残疾人家庭至少实现1人就业。加快推进《关于发展残疾人辅助性就业的意见》《中国残联办公厅关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》等文件的落实,推进各区县至少建有一所残疾人辅助性就业机构。

    9.提高残疾人受教育水平。继续实施《安徽省高等教育阶段家庭经济困难残疾学生资助办法(修订)》《黄山市残疾学生资助实施办法》及残疾人事业专项彩票公益金学前教育资助项目,保障残疾人平等接受各阶段教育的权力。提升特殊教育质量,着力发展残疾人职业教育,继续邀请省特殊教育中专学校老师到我市送考。继续联合教育部门为参加高考的残疾考生提供便利。继续实施残疾青壮年文盲扫盲行动计划,全面开展残疾青壮年文盲扫盲工作。

    10.加大残疾人基本民生保障力度。健全残疾人帮扶制度,坚持保基本兜底线,配合民政部门实施残疾人“两项补贴”项目,坚持应补尽补,并积极推动提高补助标准。助推加快发展重度残疾人社会化集中托养和日间照料,实现每个区县都有1家示范性残疾人托养服务机构。加快残疾人服务设施建设步伐,大力推进残疾人基层基本公共服务功能规范化建设。

    三、聚焦康复服务,推进“精准康复”行动

    11.抓好精准康复“保障提质”。以实现残疾人小康进程规划纲要既定康复服务目标为首要任务,以全市残疾人基本服务状况和需求数据为基础,发挥各级专业医疗卫生机构、残疾人康复机构、特校、社区服务中心等机构的设施、人员、技术资源作用,加强精准康复服务小组队伍建设,细化基本康复服务目录,提升能力,优化水平,深入开展残疾人基本康复服务和辅具适配服务,确保有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务比例及辅具服务率超过80%,力争达到90%,0-14岁残疾儿童康复服务率确保达到90%以上。

    12.抓好民生工程“提标扩面”。积极参与精神残疾人综合救治救助工作,在完成1736名精神残疾人服药补助、243名残疾儿童康复救助的基础上,进一步推动提标扩面。加强民生工程项目精细化管理,重点加强残疾人康复服务机构建设,联合行业主管部门加大定点康复机构监管力度,建立日常绩效评价与反馈机制。

    13.抓好人才队伍建设“强基固本”。推动康复、辅具技能培训按需开展。通过“请进来”“送出去”等多种方式,积极组织和参加各类康复人才培训。组建残疾儿童康复技术师资骨干队伍,依托骨干力量开展分级培训,打造全市康复人才队伍层级体系。选好、配强康复工作带头人,培养储备高端康复人才。

    14.抓好残疾预防“稳中争优”。学习借鉴残疾预防综合试验区创建经验,加强残疾预防知识宣传教育和社会动员,促进全社会树立预防为主、预防与康复相结合的理念,完善残疾预防和残疾人康复服务保障体系。

    四、聚焦信访维权,推进“权益护航”行动

    15.加强依法治理。落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定,对法治建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办,把残疾人各项工作纳入法治化轨道。实施全市残联系统“七五”普法规划,加大涉残法律法规宣传力度,开展《中华人民共和国残疾人保障法》颁布30周年宣传活动,推动广大残疾人学法尊法守法用法。完善重大决策工作机制,落实法律顾问制度,加强行政执法培训,提高残疾人工作者依法行政能力。

    16.做好信访维权。畅通残疾群众来信来访来电、政风行风热线、网络留言、12345服务热线等信访渠道,引导残疾人依法合理表达诉求。推进社会治安综合治理,配合做好严重精神障碍患者摸排管控,深入排查化解涉残矛盾纠纷,加强残疾人合法权益保障。

    17.加强法律服务。健全完善残疾人法律救助工作协调领导小组联席会议机制,强化残疾人工作领域重大风险点排查化解,帮助家庭经济困难的残疾人依法申请法律援助。

    18.强化权益保障。持续开展第二代残疾人证到期换证工作,继续开展全市持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。完成建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造任务,做好残疾人机动轮椅车燃油补贴核发管理。持续关注残疾人免费乘坐公交、视力听力言语残疾人信息消费优惠、残疾人家庭新增居民天然气建安价格优惠等惠残政策。

  1. 聚焦文体活动,推进“共享阳光”行动

    19.健全服务体系。进一步健全残疾人公共文化体育服务体系,推动公共文化惠民工程、全民健身工程等提供适合残疾人的服务内容和项目。推进盲人阅览室建设,实施盲人数字阅读推广工程。发展残疾人特殊艺术,支持出版残疾人艺术精品力作,推动残疾人文化产业化发展。

    20.丰富文体活动。开展第30个“全国助残日”“文化进社区”“残疾人文化周”“书香中国·阅读有我”等残疾人文化活动。继续实施残疾人文化进家庭“五个一”工程,参加安徽省第七届残疾人读书达人比赛。组织优秀残疾人运动员参加安徽省第五届特奥会。开展第十届“残疾人健身周”和第十四次“全国特奥日”活动。实施残疾人体育健身示范点建设和残疾人康复体育进家庭项目。

    21.加强志愿服务。持续巩固深化“阳光先锋”党建品牌,激发全市助残志愿服务活力,引领广大志愿者下基层、进社区,做宣讲、做奉献,争当学雷锋助残志愿服务的先锋模范。

  2. 聚焦自身建设,推进“强基固本”行动

    22.全面深化残联改革。深入推进全市残联改革,持续落实本级残联改革任务,指导推进县级残联改革。做好基层残联改革试点扩面相关工作,推广试点经验和做法。继续开展“学听跟”专项行动,围绕打造“纯洁残联”“温馨残联”“活力残联”“智慧残联”“责任残联”目标,不断加强自身建设。

    23.加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制,持续开展“三查三问”,深化“三个以案”警示教育,不断强化廉政风险防控,力戒形式主义官僚主义,着力加强机关效能建设,不断改进工作作风,自觉把底线思维贯穿于残联工作的各个方面,切实提高党员干部的执行力、担当力,确保政令畅通、廉洁高效。  

    24.加强残联组织建设。加强残疾人工作者队伍建设,发挥五大专门协会作用,充分释放组织活力。实施县域残疾人服务能力提升计划,确保年底前在每个乡镇(街道)设置1个“残疾人之家”,在每个村(社区)设置1个“残疾人工作站”,为残疾人提供就近就便常态化基本服务。

    25.用好残疾人事业大数据。进一步加强“互联网+政务服务”,梳理优化残疾人康复服务、教育就业、社会保障等公共服务事项清单,推进涉残政务服务“一网通办”“掌上办”“指尖办”,打通服务残疾群众“最后一公里”。积极参与长三角一体化发展,巩固深化“融杭”成果。以残疾人事业大数据为基础,科学谋划“十四五”残疾人事业发展。

    26.着力提升治理能力。坚持作风建设永远在路上,密切残联干部与残疾人的直接联系,推进残联干部走进基层、转变作风、改进工作。树立鲜明的选人用人导向,进一步激发干事创业激情,提高服务大局的能力和水平。健全完善各项制度机制,切实把制度体系转化成生动实践,不断提升残疾人工作领域治理效能。

 

第二部分   2020年部门预算表      

黄山市残疾人联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市残疾人联合会2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.黄山市残疾人联合会2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.黄山市残疾人联合会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.黄山市残疾人联合会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.黄山市残疾人联合会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.黄山市残疾人联合会2020年部门收支总表(附表6)

7.黄山市残疾人联合会2020年部门收入预算总表(附表7)

8.黄山市残疾人联合会2020年部门支出预算总表(附表8)

9.黄山市残疾人联合会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.黄山市残疾人联合会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.黄山市残疾人联合会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.黄山市残疾人联合会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.黄山市残疾人联合会2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市残疾人联合会(含二级机构)2020年财政拨款收支预算505.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款505.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入505.42万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.70万元,占0.14%;社会保障和就业支出480.23万元,占95.02%;卫生健康支出8.59万元,占1.70%;住房保障支出15.90万元,占3.14%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款505.42万元,比2019年预算拨款增加113.96万元,增长29.11%,主要原因:一是黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金增加80.20万元;二是增加了基本支出33.76万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市残疾人联合会2020年一般公共服务支出0.70万元,占0.14%;社会保障和就业支出480.23万元,占95.02%;卫生健康支出8.59万元,占1.70%;住房保障支出15.90万元,占3.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2020年预算0.70万元,比2019年预算增加0.70万元,100.00%,增长原因主要是保障残联机关党建工作开展。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算11.49万元,比2019年预算增加0.8万元,增长7.48%,增长原因主要是离休人员工资增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算13.13万元,比2019年预算减少3.86万元,下降原因主要是1位在职人员退休,减少相应养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2020年预算140.54万元,比2019年预算增加35.75万元,增长34.12%,主要用于保障残联机关及二级机构正常运转的基本支出,增长原因主要是基本支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算315.07万元,比2019年预算增加79.21万元,增长33.58%,增长原因主要是增加黄山市参加全国十残运会奖金支出预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算7.80万元,比2019年预算减少0.96万元,减少10.96%,降低原因主要是人员退休。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)2020年预算0.76万元,比2019年预算增加0.08万元,增长11.76%,增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算0.05万元,与2019年持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算15.90万元,比2019年预算增加4.53万元,增长39.84%,增长原因主要是人员晋级以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出209.22万元,其中:工资福利支出176.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出22.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助10.78万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;资本性支出0万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市残疾人联合会2020年收支总预算505.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入505.42万元;支出包括:一般公共服务支出0.70万元,社会保障和就业支出480.23万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出15.90万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市残疾人联合会2020年收入预算505.42万元,其中:一般公共预算拨款收入505.42万元,占100%,比2019年预算拨款增加113.96万元,增长29.11%,主要原因:一是黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金增加80.20万元;二是增加了基本支出33.76万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市残疾人联合会2020年支出预算505.42万元,比2019年预算增加113.96万元,增长29.11%,增长原因主要是黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金及基本支出增加。其中:基本支出209.22万元,占41.40%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出296.20万元,占 58.60%,主要用于残疾人事业支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市残疾人联合会本级和会属单位“三公”经费支出预算8.02万元,比2019年预算减少0.02万元,下降0.25%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费4.02万元,公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出4.02万元。支出预算4.02万元,比2019年预算减少0.02万元,下降0.50%,主要原因是公务接待费支出正常减少。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算4万元,与2019年预算持平。其中:公务用车购置费0元,与2019年相比持平;公务用车运行费4万元,与2019年预算持平。主要原因是严格控制公务用车,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.“黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金”项目。

(1)项目概述。本项目为2020年新增一次性项目,用于发放黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金。2019年我市共有3名残疾人运动员代表安徽省出战全国第十届残运会,获得2金1铜1个第四2个第五。根据《黄山市人民政府办公厅关于印发<黄山市有突出贡献的运动员教练员奖励办法>的通知》、《黄山市人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的实施意见》等文件精神,应予奖励。

(2)立项依据。《黄山市人民政府办公厅关于印发<黄山市有突出贡献的运动员教练员奖励办法>的通知》。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。对黄山市参加全国第十届残疾人运动会获奖运动员教练员进行奖励。

(5)年度预算安排。财政拨款预算80.2万元。根据《黄山市人民政府办公厅关于印发<黄山市有突出贡献的运动员教练员奖励办法>的通知》及我市运动员获奖情况,奖金总额为80.2万元。 

(6)绩效目标和指标。为调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性,推进我市残疾人体育事业发展,促进残疾人康复健身、平等参与社会、实现自身价值,激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

2.“残疾人事业业务经费”项目。

(1)项目概述。丰富残疾人业余文化生活,广泛宣传残疾人事业,让全民帮助残疾人。开展残疾人职业技能培训及比赛,让残疾人掌握更多的技能,参加社会工作,自给自足。推动残疾人积极参与体育活动,增强自信,增强体质,促进康复。让所有的贫困残疾人都能得到救助,得到康复。

(2)立项依据。

依据《中华人民共和国残疾人保障法》开展残疾人工作委员会、“全国助残日”活动、残疾人精准康复、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等工作。

依据《黄山市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》及市直机关工委关于开展基层党组织标准化建设要求和市委市政府关于创建文明城市的部署要求,支持残疾人专门协会和村(社区)残疾人协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作,开展残疾人文化周、残疾人阅读推广等群众性文化活动。

依据省残联等省级12个部门联合印发的《关于印发安徽省残疾人之家(工作站)建设实施办法的通知》要求,推进残疾人之家(工作站)建设工作。

依据《中共黄山市委办公厅 黄山市人民政府办公厅关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的实施意见》对高校、中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助。

依据《关于进一步加强残疾人法律援助工作的通知》、《中国残疾人联合会关于印发全国残疾人服务热线12385建设方案的通知》,开展残疾人信访维权工作。

依据《残疾人体育工作“十三五”实施方案》、《关于印发<安徽省第四届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则>的通知》,开展残疾人体育及省第五届特殊奥林匹克运动会工作。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。

召开一次黄山市人民政府残疾人工作委员会全体成员会议,报告上年度工作,对本年度工作任务进行部署;在中残联、省残联统一部署和安排下,在全市开展助残日系列主题活动;按照中国残疾人联合会专门协会委员会工作规则,和省残联工作要求,为专门协会开展工作提供场所和经费保障;在省残联统一部署下,开展残疾人事业宣传活动、“文化进社区”、 三刊征订、“残疾人文化活动周”、“残疾人健身周”、“特奥活动日”及上级布置的各种临时性宣传、文化活动任务。市直机关工委关于开展基层党组织标准化建设要求和市委市政府关于创建文明城市的部署要求。每个区县建立1个以上“残疾人之家”和2个以上“残疾人工作站”示范点,以此为基础,辐射推动在全区县乡镇(街道)、村(社区)建立集辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务平台。办公场所物业、绿化、网络平台、正版软件、水电、办公、通信通讯、维修保养、公务接待、差旅等内容;2020年实现全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上,同时使重度残疾人、残疾儿童、严重精神障碍患者、一户多残的残疾人、建档立卡的贫困残疾人精准康复服务达到100%。对高校、中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女,在享受经济困难学生资助及义务教育经费保障待遇的基础上,根据学生生源地,由市、县财政按每人每年共500元标准对义务教育阶段中小学生给予生活补助,按每人每年共1000元标准对中职学校和普通高中学生给予生活补助;组织参加全省第11届残疾人职业技能竞赛;对口帮扶祁门县花桥村,以及节前慰问贫困残疾人,赴防汛包保联系点黟县柯村镇,指导防汛事宜;维护残疾人合法权益,调和社会矛盾,稳定社会大局。通过12385热线,及时倾听残疾人心声,有效帮助残疾人解决处理好小康进程中遇到的实际困难和问题;参加省特奥会、残疾人健身周等,推动残疾人积极参与体育活动,增强自信,增强体质,促进康复;入户调查残疾人基本服务状况和需求。

(5)年度预算安排。财政拨款预算115万元,其中:办公费2万元,水费1万元,电费8万元,邮电费3万元,物业管理费11万元,差旅费5万元,会议费4万元,公务接待费3.78万元,委托业务费31万元,其他商品和服务支出19.22万元,生活补助27万元。

(6)绩效目标和指标。提升残疾学生受教育的权益,强化残疾人基层基本服务能力,改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围,提升残疾人康复服务水平,强化党建核心和引领作用,构建志愿服务新常态,为营造扶残助残良好氛围提供更广阔的平台,保障残疾人就业综合服务中心及办公场所正常运行,开展残疾人就业扶贫助残慰问防汛及专项调查等工作。

3.“聘用人员工资及中心运行费用”项目(二级机构)。

(1)项目概述。在黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心,开展残疾人职业技能培训、就业援助、康复救助和辅助器具适配业务,保障黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运转。

(2)立项依据。黄编字〔2003〕10号文件、黄编办字〔2013〕72号。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。发放聘用人员工资,保障黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运转。

(5)年度预算安排。财政拨款预算50万元,其中:临时聘用人员工资40万元,其他残疾人事业支出10万元。

(6)绩效目标和指标。保障残疾人综合服务中心、聋儿语训班运行。

(二)机关运行经费。

2020年黄山市残疾人联合会本级1家群团组织以及黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.2万元,比2019年增加0.40万元,增加4.55%,增长主要原因是运行费用增加。

(三)政府采购情况。

黄山市残疾人联合会及所属二级机构2020年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,黄山市残疾人联合会固定资产总金额2542.84万元,较上年减少46.38万元,其中,土地、房屋及构筑物2149.50万元、通用设备119.91万元、专用设备194.16万元、其他资产79.27万元。

未车改事业单位车辆2辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。黄山市残疾人联合会2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了黄山市参加全国第十届残疾人运动会奖金、残疾人事业业务经费、聘用人员工资及中心运行费用3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计245.2万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。